Descrição

UM ESTUDO PRÁTICO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO E APLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

OBJETIVO: O TREINAMENTO IRÁ INSTRUIR OS PROFISSIONAIS DE CONTROLE INTERNO E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO SOBRE COMO ELABORAR O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA, CAPACITANDO-OS A PLANEJAR AS PRINCIPAIS ATIVIDADES RELACIONADAS À ATUAÇÃO DA UNIDADE, COMBINANDO TEORIA E PRÁTICA.

PÚBLICO-ALVO: CONTROLADORES, AUDITORES, MEMBROS DO CONTROLE INTERNO, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E DEMAIS SERVIDORES.

CARGA HORÁRIA: 1 8 HORAS

 

MÓDULO I

BASE LEGAL DO CONTROLE INTERNO

CONCEITOS, PRINCÍPIOS E FINALIDADES

MANUAL DO CONTROLE INTERNO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL (CF88, LEI 4.320/64, LEI 101/00 E LEI 14.133/21)

ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E A FISCALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL

ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

CONTROLE INTERNO E A GOVERNANÇA

CONTROLE INTERNO E A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

CONTROLE INTERNO E O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

MÓDULO II

O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

AFINAL, O QUE É O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO?

BASE LEGAL PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

O ESTUDO E A ELABORAÇÃO PRÁTICA DO ESCOPO DO PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

QUAIS AS DIRETRIZES QUE DEVEM NORTEAR O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO?

FALHAS NO PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

PLANO DE CONTROLE INTERNO COMO FERRAMENTA DE SEGURANÇA

PLANO DE CONTROLE INTERNO E A AUDITORIA

(DISPONIBILIZAÇÃO DO MODELO DE PLANO DE CONTROLE INTERNO – 2024)

MÓDULO III (OFICINA PRÁTICA)

 

APRESENTAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

AUDITORIA, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO

TÉCNICAS PARA A ELABORAÇÃO DE AUDITORIA BASEADA NO PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

CICLO DO PDCA

5W2H

CICLO DE AUDITORIA

SELEÇÃO DE INFORMAÇÕES

MATRIZ DE PLANEJAMENTO

AMOSTRAGEM OU TOTALIDADE?

ESTUDO DE CASO PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

(DISPONIBILIZAÇÃO DO MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO)

 

MÓDULO IV

O MODELO DAS TRÊS LINHAS DO IIA

GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS

PRINCIPAIS FRAMEWORKS SOBRE RISCOS

CONTROLES INTERNOS E A AUDITORIA INTERNA

MÓDULO V

ENTENDIMENTO DA UNIDADE AUDITADA

DEFINIÇÃO DO UNIVERSO DE AUDITORIA

AVALIAÇÃO DE MATURIDADE DA GESTÃO DE RISCOS

SELEÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA COM BASE EM RISCOS

MÓDULO VI

FORMAS DE CONTROLE

PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE CONTROLE

APOIO AO CONTROLE EXTERNO

RECOMENDAÇÕES

AGENDA DE OBRIGAÇÕES

RESPONSABILIZAÇÕES